自治区疾控局2025年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区疾控局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区疾控局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

自治区疾病预防控制局负责贯彻落实党中央、自治区党委关 于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关传染病预防控制及公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，拟订和组织实施全区传染病预防控制及公共卫生监督的规划、政策及相关管理规范和技术标准，起草有关地方性法规、规章草案，负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设。

（二）领导全区各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核设区市疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

（三）组织落实国家免疫规划，制定并组织实施传染病及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，执行检疫、监测传染病目录，提出法定传染病病种调整建议。

（四）统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定全区疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。

（五）规划指导全区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（六）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（七）协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制 科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作。

（八）负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（九）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。自治区疾病预防控制局应当强化对全区各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公 共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应 急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

二、机构设置情况

（一）自治区本级情况。

根据《自治区党委办公厅 自治区政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区疾病预防控制局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅发〔2023〕31 号）文件精神，自治区疾控局内设机构有：办公室、规划财务与法规处(科技教育与对外交流合作处)、监测预警与应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处、综合监督处。

（二）二级预算单位基本情况。

自治区疾病预防控制局管理的区直单位1个，为广西壮族自治区疾病预防控制中心。

第二部分：自治区疾控局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我局总收入70707.02万元，总支出70707.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年增加69133.52万元，增长4393.61％。主要原因是因机构改革，自治区疾控中心合并为自治区疾控局二层单位。

二、部门预算收入总体情况说明

我局总收入70707.02万元，较上年增加69133.52万元，增长4393.61％。主要原因是因机构改革，自治区疾控中心合并为自治区疾控局二层单位。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算70707.02万元，同比增加69133.52万元，增长4393.61％。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208社会保障和就业支出1056.2万元，占支出总预算1.49%，同比增加963.2万元。

2.210卫生健康支出50448.23万元，占支出总预算71.35％，同比增加49014.24万元。

3.221住房保障支出266.59万元，占支出总预算0.38％，同比增加220.09万元。

4.结转下年支出18936万元，占支出总预算26.78％。

增长的原因：因机构改革，自治区疾控中心合并为自治区疾控局二层单位。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出。

1.基本支出预算。基本支出预算11270.51万元，占支出总预算15.94％，同比增加10623.15万元，增长1641％。

（1）人员经费预算10426.21万元，占基本支出预算90.91％，同比增加9891.91万元，增长1851.38％。其中：工资福利支出预算9667.55万元，占基本支出预算85.78％，同比增加9152.63万元，增长1777.49％；对个人和家庭的补助预算758.66万元，占基本支出预算8.27％，同比增加739.29万元，增长3815.52％。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算844.3万元，占基本支出预算7.49％，同比增加731.23万元，增长746.71％。

增长的原因：因自治区疾控局2023年10月底刚刚组建成立。

2．项目支出预算。项目支出预算40500.51万元，占本年支出预算57.28％，同比增加3957437万元，增长4273.04％。

增长的原因：因机构改革，自治区疾控中心合并为自治区疾控局二层单位。

3.结转下年支出。

结转下年支出预算18936万元，占支出总预算26.78%，同比增加18936万元，增长100％.

增长的原因：因机构改革，自治区疾控中心合并为自治区疾控局二层单位。

四、政府性基金预算支出情况说明

我局2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我局2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我局2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算199.63万元，同口径比2024年增加183.99万元，增长1176.41％。具体如下：

1.因公出国（境）费19万元，同比增加9万元，增长47.37％，增长原因：进一步推进与越南等东盟国家疾病防控合作交流，出访科摩罗等非洲国家开展公共卫生援外调研。

2.公务用车购置及运行维护费174.12万元，同比增加174.12万元，其中：公务用车购置费28万元，同比增加28万元；增长原因：2023年底疾控局刚刚成立，自治区机关事务管理局未审批我局车辆编制数，2024年8月底前才审批同意局机关车辆编制数2台，同意2025年购买1台。公务用车运行维护费146.12万元，同比增加146.12万元；增长原因：因机构改革，自治区疾控中心合并为自治区疾控局二层单位。

3.公务接待费6.51万元，同比增加0.87万元，增长15.43％；增长原因：因机构改革，自治区疾控中心合并作为自治区疾控局二层单位

七、机关运行经费安排情况说明

2025年自治区疾控局机关运行经费530.14万元，同比增加64.51万元，增长13.85%。主要用于购买厅机关货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。机关运行经费预算增加的主要原因是新录用人员增加而增加的定额公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我局2025年政府采购预算24409.88万元，同比增加24232.89万元；政府采购预算增长的原因是因机构改革，自治区疾控中心合并为自治区疾控局二层单位。其中：

货物采购19964.23万元，占政府采购预算81.79％；工程采购1667万元，占政府采购预算6.83％；服务采购2778.65万元，占政府采购预算11.38％。

九、国有资产占用情况说明

2025年车辆编制数47辆，实有数45辆，其中：行政与参公单位2024年编内车辆实有数0辆、事业单位2024年编内车辆实有数45辆（包括：轿车25辆、旅行越野车19辆、经济型车1辆）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我局2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目43个，预算资金40500.51万元（含上年结转结余）。对下转移支付项目1个，预算资金630万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：补助市县国家随机监督抽查项目，预算资金630万元，2025年度绩效目标为确保全区完成国家、自治区卫生监督双随机抽查任务。数量指标：全区卫生监督双随机任务完成数≥10000件以上。质量指标：双随机监督信息社会公布率≥90%。时效指标：双随机任务完成时限(2025年11月30日前)。成本指标：完成国家随机监督抽查任务并支付抽检费用630万元。可持续影响指标：国家随机监督抽查任务完结率≥90%。满意度指标：随机抽查被检单位对国家随机监督抽查任务的满意度≥80%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区疾控局2025年部门预算报表

（注：由于表格较多，网上链接公开全表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表