自治区疾控局2023年部门决算公开

目 录

第一部分：自治区疾控局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区疾控局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区疾控局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区疾控局概况

一、本部门职责

自治区疾病预防控制局负责贯彻落实党中央、自治 区党委关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，在履行职 责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的全面领导。主要职责是：

（1）贯彻落实党和国家有关传染病预防控制及公共卫生监 督的法律法规、政策、规划、标准，拟订和组织实施全区传染病 预防控制及公共卫生监督的规划、政策及相关管理规范和技术标准，起草有关地方性法规、规章草案，负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设。

（2）领导全区各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督 检查和考核评价办法并组织实施。审核设区市疾病预防控制局的 监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

（3）组织落实国家免疫规划，制定并组织实施传染病及严 重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管 理工作，执行检疫、监测传染病目录，提出法定传染病病种调整建议。

（4）统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构 疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定全区疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。

（5）规划指导全区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（6）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（7）协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作。

（8）负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（9）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（10）职能转变。自治区疾病预防控制局强化对全区各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

二、机构设置情况

根据《自治区党委办公厅 自治区政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区疾病预防控制局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅发〔2023〕31号）文件精神，自治区疾控局内设机构有：办公室、规划财务与法规处(科技教育与对外交流合作处)、监测预警与应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处、综合监督处。

第二部分：自治区疾控局2023年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2023年度部门决算公开附表

第三部分：自治区疾控局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

本部门于2023年新成立完毕，2023年无年初预算收入，12月追加预算收入总额182.37万元，均为一般公共预算收入。

无上年度对比情况。。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度总支出182.37万元，支出进度为100%。支出具体情况如下：

一般行政事务管理（类）182.37万元：主要用于疾控局单位卫生健康行政管理性事务，如办公用房维修改造项目、物业管理、移动办公应用及安全防护服务、办公设备购置、差旅费等方面的支出。

无上年度对比情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年无基本支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年无“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额65.887万元，其中：政府采购货物支出65.887万元。授予中小企业合同金额26.982万元，占政府采购支出总额的40.95%，其中：授予小微企业合同金额26.982万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额40.95%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据国家和自治区财政部门预算绩效评价相关工作部署，我委按照预算项目自评、审查复核、自治区财政厅再评价三步走流程全面推进预算项目绩效评价工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

我部门2023年度项目5个，项目支出总额182.37万元。其中，本级项目5个，本级项目支出182.37万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金171.82万元，占项目总数比例80%，占项目支出总额比例94.21%；1个项目评为三等，涉及资金10.55万元，占项目总数比例20%，占项目支出总额比例5.79 %。自评发现的主要问题及原因：部分项目执行率低。通过对自评项目的整理分析后发现，有2个项目执行率低，已申请收回结余资金。主要原因：一是追加预算时比较仓促测算不精细；二是采购个别项目时由于是低价中标造成了部门资金的结余。下一步改进措施：一是加强预算绩效自评工作的相关培训。指导和督促各单位规范预算绩效指标的编制，加强项目库的滚动管理、动态调整和定期清理，确保自评数据真实、准确。二是强化管理补短板，提升预算绩效管理水平。我部门将加强部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接，提高绩效目标值的合理性。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。