自治区疾控局2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区疾控局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区疾控局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

自治区疾病预防控制局负责贯彻落实党中央、自治区党委关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关传染病预防控制及公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，拟订和组织实施全区传染病预防控制及公共卫生监督的规划、政策及相关管理规范和技术标准，起草有关地方性法规、规章草案，负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设。

（二）领导全区各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核设区市疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

（三）组织落实国家免疫规划，制定并组织实施传染病及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，执行检疫、监测传染病目录，提出法定传染病病种调整建议。

（四）统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定全区疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。

（五）规划指导全区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（六）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（七）协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作。

（八）负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（九）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。自治区疾病预防控制局应当强化对全区各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

二、机构设置情况

（一）自治区本级情况

根据《自治区党委办公厅 自治区政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区疾病预防控制局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅发〔2023〕31号）文件精神，自治区疾控局内设机构有：办公室、规划财务与法规处(科技教育与对外交流合作处)、监测预警与应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处、综合监督处。

（二）二级预算单位基本情况

自治区疾病预防控制局管理的区直单位1个，为广西壮族自治区疾病预防控制中心。

第二部分：自治区疾控局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年我局总收入82076.31万元，总支出82076.31万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入同比增加11369.29万元，增长16.08%。增长的原因：主要为中央补助经费拨款和上年结转结余增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年收入预算82076.31万元，同比增加11369.29万元，增长16.08%。其中：

（一）一般公共预算收入36167.62万元，同比增加3227.09万元，增长9.8%。增长原因：中央补助经费拨款增加，其中增幅较大的有：中央财政重大公共卫生服务补助项目和中央财政基本公共卫生服务项目等。

（二）2026年单位自有资金收入19430.69万元，同比增加864.20万元，增长4.65%。其中：事业收入18850.69万元，同比增加759.20万元，增长4.20%；其他收入580万元，同比增加105万元，增长22.10%。增长的原因：受国家及自治区完善疾控机构激励保障机制的相关政策激励，自治区疾控中心2026年向社会提供的各类业务服务增加，如各类食品、保健品、药品、空气、土壤、水质等各类样品进行理化、毒理、微生物等各方面的技术检测业务，因此单位自有资金收入中的社会服务收入如委托性卫生防疫检验服务收入、预防医学门诊收入、疫苗临床研究服务收入、其他技术服务收入等相应增多。

（三）2026年上年结转结余26478万元，同比增加7278万元，增长37.91%。增长的原因：主要为科研结余增多。自治区疾控中心2024年1月挂牌成立广西预防医学科学院，2024年12月颁布《广西壮族自治区疾病预防控制中心（广西壮族自治区预防医学科学院）科研奖励管理办法（试行）》（桂疾控中心〔2024〕227号），受政策激励，自治区疾控中心2025年科研收入增加，但科研研究周期一般为三年及以上，因此结转至2026年的科研结余增多。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出预算82076.31万元，同比增加11369.29万元，增长16.08%。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208社会保障和就业支出类科目支出1153.25万元，占本年支出预算1.41%，同比增加97.05万元，增长9.19%。

2.210卫生健康支出类科目支出80615.28万元，占本年支出预算98.22%，同比增加11231.05万元，增长16.19%。

3.221住房保障支出类科目支出307.78万元，占本年支出预算0.37%，同比增加41.19万元，增长15.45%。

增长的原因：单位自有资金收入安排的支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出。

基本支出预算12531.36万元，占支出预算15.27%，同比增加1260.85万元，增长11.19%。其中：

人员经费预算11130.57万元，占基本支出预算92.51%，同比增加704.36万元，增长6.76%。其中：工资福利支出预算10339.34万元，占基本支出预算82.51%，同比增加671.79万元，增长6.95%；对个人和家庭的补助预算791.23万元，占基本支出预算6.31%，同比增加32.57万元，增长4.29%。

公用经费（商品和服务支出）预算1400.79万元，占基本支出预算11.18%，同比增加556.49万元，增长65.91%。其中：其他商品和服务支出科目预算313.14万元，占公用经费预算22.35%。

增长的原因：支出口径变动，2026年根据政策调整，将残疾人保障金和物业费从项目经费调整至基本支出中的公用经费中支出。

项目支出预算69544.95万元，占支出预算84.73%，同比增加10108.44万元，增长17%。

增长的原因：单位自有资金收入安排的支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我局2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我局2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费1361.45万元，同比增加95.99万元，增长7.59%。其中：

（一）“三公”经费206.8万元，同比增加7.17万元，增长3.59%：

因公出国（境）费30万元。增加原因：业务开展需要，增加因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费170.29万元，同比减少3.83万元，降低2.2%。其中：公务用车购置费20.5万元，同比减少7.5万元，减少26.79%，减少原因：2025年购买的公务用车为商务车，2026年购买的公务用车为轿车，采购预算价格较低。公务用车运行维护费149.79万元，同比增加3.665万元，增长2.51%，增长原因：自治区疾控局新购入一台公务用车。

公务接待费6.51万元，较2025年持平。

（二）会议费39.09万元，同比减少1.04万元，减少2.59%；减少原因：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）培训费1115.56万元，同比增加89.87万元，增加8.76%，增加原因：业务开展需要，增加培训。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年自治区疾控局机关运行经费163.02万元，同比增加24.95万元，增长18.07%。主要用于购买局机关货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。机关运行经费预算增加的主要原因：在职在编人员人数增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算25434.94万元，同比增加1025.06万元，增长4.2%。

政府集中采购预算1365.1万元，占政府采购预算5.4%，分散采购预算24069.84万元，占政府采购预算94.6%。

货物采购20259.53万元，占政府采购预算79.65%；工程采购455.8万元，占政府采购预算1.79%；服务采购4719.79万元，占政府采购预算18.56%。

九、国有资产占用情况说明

2026年车辆编制数47辆，实有数46辆，其中：行政与参公单位2025年编内车辆实有数1辆、事业单位2025年编内车辆实有数45辆（包括：轿车25辆、旅行越野车19辆、经济型车1辆）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我局2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目34个，预算资金69544.95万元（不含上年结转结余）。对下转移支付项目1个，预算资金589万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：肝吸虫病防治项目，预算资金500万元，2026年度绩效目标为肝吸虫感染率下降，保障居民身体健康。数量指标：肝吸虫病防治门诊开展县（市）数量(≥5个)、肝吸虫病防治监测人数(≥1000人)。质量指标：肝吸虫病防治知晓率(≥90%)。时效指标：感染者检出治疗率(≥80%)。社会效益指标：居民肝吸虫感染率(下降5％)。满意度指标：服务对象满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区疾控局2026年部门预算报表

（注：由于表格较多，网上链接公开全表）

一、部门收支总体情况表.xlsx

二、部门收入总体情况表.xlsx

三、部门支出总体情况.xlsx

四、财政拨款收支总体情况表.xlsx

五、一般公共预算支出情况表.xlsx

六、一般公共预算基本支出情况表.xlsx

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表.xlsx

八、政府性基金预算支出情况表.xlsx

九、国有资本经营预算支出情况表.xlsx

十、项目绩效目标公开表.xlsx

十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表.xlsx